USU
››
Programy pro automatizaci podnikání
››
Program pro obchod
››
Návod k programu pro obchod
››
Když už máme seznam s názvy produktů , můžete s produktem začít pracovat. Chcete-li to provést, přejděte v uživatelském menu do modulu "Produkt" .
Zobrazí se horní část okna "seznam faktur". Nákladní list je skutečností pohybu zboží. Tento seznam může obsahovat faktury jak za příjem zboží, tak za pohyb zboží mezi sklady a prodejnami. A mohou tam být i faktury za odpisy ze skladu např. z důvodu poškození zboží.
' Univerzální účetní systém ' je maximálně pohodlný, takže všechny druhy pohybu zboží jsou zobrazeny na jednom místě. Stačí věnovat pozornost dvěma polím: "Ze skladu" A "Do skladu" .
Pokud je vyplněno pouze pole ' Na sklad ' jako v příkladu na prvním řádku, jedná se o příjem zboží.
Pokud jsou vyplněna obě pole ' Ze skladu ' a ' Do skladu ' jako na obrázku výše ve druhém řádku, jedná se o pohyb zboží. Zboží bylo odebráno z jednoho skladu a dorazilo do jiného oddělení, což znamená, že je přesunulo. Nejčastěji zboží dorazí do hlavního skladu a poté jej distribuují do obchodů. Takto probíhá distribuce.
A nakonec, pokud je vyplněno pouze pole ' Ze skladu ' jako v příkladu na třetím řádku, jedná se o odpis zboží.
Pokud chcete přidat novou fakturu, klikněte pravým tlačítkem v horní části okna a vyberte příkaz "Přidat" .
Objeví se několik polí k vyplnění.
V terénu "Jur. tvář" můžete si vybrat jednu ze svých firem , které vystavíte aktuální příjemku zboží. Pokud máte pouze jednu právnickou osobu, která je zaškrtnuta "Hlavní" , pak bude automaticky nahrazen a není třeba nic měnit.
Upřesněno "datum" nad hlavou.
Nám již známá pole "Ze skladu" A "Do skladu" určit směr pohybu zboží. Lze vyplnit jedno z těchto polí nebo obě pole.
Pokud zboží obdržíme přesně, pak uvedeme z kterého "Dodavatel" . Dodavatel se vybírá z "zákazníci" . Existuje seznam vašich protistran. Toto slovo znamená každého, s kým se stýkáte. Můžete snadno rozdělit své protistrany do kategorií, takže později s pomocí 
filtrování je snadné a zobrazí se pouze požadovaná skupina organizací.
Nezáleží na tom, zda je dodavatel místní nebo zahraniční, s fakturami můžete pracovat kdekoli měna .
V poli jsou uvedeny různé poznámky "Poznámka" .
Když poprvé začnete pracovat s naším programem, možná již máte nějaké zboží na skladě. Jeho množství lze zadat jako počáteční stavy přidáním nové došlé faktury s takovou poznámkou.
V tomto konkrétním případě dodavatele nevybíráme, protože zboží může být od různých dodavatelů.
Počáteční zůstatky mohou být snadno importovat ze souboru aplikace Excel.
Nyní se podívejte, jak vypsat položku , která je součástí vybrané faktury.
A tady je napsáno, jak označit platbu dodavateli za zboží.
Existuje další způsob, jak rychle odeslat zboží .
Naučte se, jak vytvořit nákupní seznam pro dodavatele .
Další užitečná témata naleznete níže:
Import dat do programu
Univerzální účetní systém
2010 - 2024
Stáhněte si program s interaktivním školením