USU  ››  Programi za automatizaciju poslovanja  ››  Program za cvećaru  ››  Upute za program za cvjećarnicu  ›› 

Dodajte sve stavke na fakturu

Ako ste kreirali "tovarni list" da biste knjižili početno stanje ili naručili robu u velikim količinama, ne možete dodavati robu na račun jednu po jednu.

Prvo odaberite željenu fakturu u gornjem dijelu prozora u modulu ' Stavka '.

Sada, iznad liste faktura, kliknite na akciju "Dodajte listu proizvoda" .

Ova radnja ima parametre koji vam omogućavaju da na račun dodate ne apsolutno sve artikle iz referentne knjige zaliha, već samo određenu grupu ili podgrupu robe.

Na primjer, ostavimo opcije prazne i kliknite na dugme "Trči" .

Vidjet ćemo poruku da je operacija uspjela.

Ova akcija ima izlazne parametre. Nakon izvršenja, biće prikazano koliko je artikala robe kopirano na fakturu koju smo odabrali.

Više o radu sa akcijama možete saznati ovdje.

"Kompozicija" prethodno odabrana faktura je bila prazna. I sada je tu dodata sva roba koja se nalazi u imeniku nomenklature.

Samo moraš da pogodiš "broj" I "Cijena" , koji još uvijek sadrže nulte vrijednosti.

Ali, prije ulaska u mod "uređivanje" linije na fakturi, prvo morate pronaći red sa željenim proizvodom. Ovo je lako uraditi sa bar kodom.

Pogledajte kako brzo pretražiti proizvod po prvim ciframa bar koda.

U nastavku pogledajte druge korisne teme:

• Dodavanje na fakturu
• Sastav fakture
• Pronađite u tabeli
• Akcije
• Za početak

• Preuzmite program sa interaktivnom obukom