USU
››
Програми за автоматизация на бизнеса
››
Програма за магазина
››
Инструкции за програмата за магазина
››
Когато вече имаме списък с имена на продукти , можете да започнете работа с продукта. За да направите това, в потребителското меню отидете на модула "Продукт" .
Ще се покаже горната част на прозореца "списък с фактури". Товарният лист е фактът на движението на стоките. Този списък може да съдържа фактури както за получаване на стоки, така и за движение на стоки между складове и магазини. А може да има и фактури за отписвания от склада, например, поради повреда на стоките.
„ Универсална счетоводна система “ е възможно най-удобна, така че всички видове движение на стоките се показват на едно място. Просто трябва да обърнете внимание на две полета: "От склад" И "До склада" .
Ако е попълнено само полето „ До склада “, както в примера в първия ред, това е стокова разписка.
Ако и двете полета „ От склад “ и „ До склада “ са попълнени, както е на снимката по-горе във втория ред, това е движение на стоки. Стоките са взети от един склад, а те са пристигнали в друг отдел, което означава, че са ги преместили. Най-често стоките пристигат в основния склад и след това ги разпределят по магазините. Така се извършва разпространението.
И накрая, ако се попълни само полето „ От склада “, както в примера в третия ред, това е отписване на стоките.
Ако искате да добавите нова фактура, щракнете с десния бутон в горната част на прозореца и изберете командата "Добавете" .
Ще се появят няколко полета за попълване.
В полето "Юр. лице" можете да изберете една от вашите фирми , към която ще изготвите текущата разписка на стоката. Ако имате само едно юридическо лице, което е отметнато "Основен" , тогава той ще бъде заменен автоматично и нищо не трябва да се променя.
Посочено "дата на" отгоре.
Вече познати ниви "От склад" И "До склада" определя посоката на движение на стоките. Може да се попълни едно от тези полета или и двете полета.
Ако получим стоката точно, тогава посочваме от коя "Доставчик" . Доставчикът се избира от "клиентска база" . Има списък на вашите контрагенти. Тази дума означава всеки, с когото общувате. Можете лесно да разделите своите контрагенти в категории, така че по-късно с помощта на 
филтрирането е лесно за показване само на желаната група от организации.
Няма значение дали доставчикът е местен или чуждестранен, можете да работите с фактури навсякъде валута .
В полето са посочени различни бележки "Забележка" .
Когато за първи път започнете да работите с нашата програма, може вече да имате някои стоки на склад. Неговото количество може да бъде въведено като първоначални салда чрез добавяне на нова входяща фактура с такава бележка.
В този конкретен случай ние не избираме доставчик, тъй като стоките могат да бъдат от различни доставчици.
Първоначалните баланси могат да бъдат лесно импортиране от файл на Excel.
Сега вижте как да изброите артикула , който е включен в избраната фактура.
И тук пише как се маркира плащането към доставчика за стоката.
Има и друг начин за бързо публикуване на стоките .
Научете как да създадете списък за покупки за доставчик .
Вижте по-долу за други полезни теми:
Импортиране на данни в програмата
Универсална счетоводна система
2010 - 2024
Изтеглете програмата с интерактивно обучение