USU
››
برامج لأتمتة الأعمال
››
برنامج المحل
››
تعليمات خاصة ببرنامج المتجر
››
عندما يكون لدينا بالفعل قائمة مع أسماء المنتجات ، يمكنك البدء في العمل مع المنتج. للقيام بذلك ، في قائمة المستخدم ، انتقل إلى الوحدة النمطية "المنتوج" .
سيظهر الجزء العلوي من النافذة "قائمة الفواتير". بوليصة الشحن هي حقيقة حركة البضائع. قد تحتوي هذه القائمة على فواتير لكل من استلام البضائع وحركة البضائع بين المستودعات والمخازن. وقد تكون هناك أيضًا فواتير لعمليات شطب من المستودع ، على سبيل المثال ، بسبب تلف البضائع.
يعد " نظام المحاسبة العالمي " مناسبًا قدر الإمكان ، لذلك يتم عرض جميع أنواع حركة البضائع في مكان واحد. ما عليك سوى الانتباه إلى حقلين: "من المخزون" و "الى المستودع" .
إذا تم ملء الحقل " إلى المستودع " فقط ، كما في المثال الوارد في السطر الأول ، فهذا يعني استلام البضائع.
إذا تم ملء كلا الحقلين " من المستودع " و " إلى المستودع " ، كما في الصورة أعلاه في السطر الثاني ، فهذه حركة بضائع. تم أخذ البضائع من أحد المستودعات ووصلت إلى قسم آخر مما يعني نقلها. في أغلب الأحيان ، تصل البضائع إلى المستودع الرئيسي ، ثم يتم توزيعها على المتاجر. هذه هي الطريقة التي يتم بها التوزيع.
وأخيرًا ، إذا تم ملء الحقل " من المستودع " فقط ، كما في المثال الوارد في السطر الثالث ، فهذا يعد شطبًا للبضائع.
إذا كنت ترغب في إضافة فاتورة جديدة ، فانقر بزر الماوس الأيمن أعلى النافذة وحدد الأمر "يضيف" .
ستظهر عدة حقول لملءها.
في الميدان "جور. وجه" يمكنك اختيار واحدة من الشركات الخاصة بك ، والتي سوف تقوم بإعداد إيصال البضائع الحالي. إذا كان لديك كيان قانوني واحد فقط تم وضع علامة عليه "رئيسي" ، ثم سيتم استبداله تلقائيًا ولن يحتاج إلى تغيير أي شيء.
محدد "تاريخ" تكاليف غير مباشرة.
الحقول معروفة لنا بالفعل "من المخزون" و "الى المستودع" تحديد اتجاه حركة البضائع. يمكن ملء أحد هذين الحقلين أو كلا الحقلين.
إذا استلمنا البضاعة بالضبط ، فإننا نشير من خلالها "المورد" . تم اختيار المورد من "قاعدة العملاء" . هناك قائمة بأطرافك. هذه الكلمة تعني كل من تتفاعل معه. يمكنك بسهولة تقسيم نظرائك إلى فئات ، بحيث يتم ذلك لاحقًا بمساعدة 
التصفية سهلة لعرض مجموعة المؤسسات المطلوبة فقط.
لا يهم إذا كان المورد محليًا أو أجنبيًا ، يمكنك التعامل مع الفواتير في أي مكان العملة .
يشار إلى ملاحظات مختلفة في هذا المجال "ملحوظة" .
عندما تبدأ العمل مع برنامجنا لأول مرة ، قد يكون لديك بالفعل بعض السلع في المخزون. يمكن إدخال كميتها كأرصدة أولية عن طريق إضافة فاتورة واردة جديدة بمثل هذه الملاحظة.
في هذه الحالة بالذات ، لا نختار موردًا ، حيث يمكن أن تكون البضائع من موردين مختلفين.
يمكن أن تكون الأرصدة الأولية بسهولة استيراد من ملف Excel.
شاهد الآن كيفية سرد العنصر المضمن في الفاتورة المحددة.
وهنا يتم كتابة كيفية تحديد السداد للمورد مقابل البضائع.
هناك طريقة أخرى لنشر البضائع بسرعة .
تعرف على كيفية إنشاء قائمة شراء للبائع .
انظر أدناه للحصول على مواضيع مفيدة أخرى:
استيراد البيانات إلى البرنامج
نظام محاسبة عالمي
2010 - 2024
قم بتنزيل البرنامج بالتدريب التفاعلي