USU  ››  برامج لأتمتة الأعمال  ››  برنامج العيادة  ››  تعليمات البرنامج الطبي  ›› 

المحاسبة عن استلام وحركة البضائع

أنواع حركة البضائع

عندما يكون لدينا بالفعل قائمة مع أسماء المنتجات ، يمكنك البدء في العمل مع المنتج. لهذا الغرض ، يتم استخدام المحاسبة عن استلام البضائع وحركتها. في قائمة المستخدم ، انتقل إلى الوحدة النمطية "منتج" .

سيظهر الجزء العلوي من النافذة "قائمة حركات البضائع" . يمكن أن تكون حركة البضائع عبارة عن استلام بضائع أو حركة بين الإدارات . وقد يكون هناك أيضًا عمليات شطب من المستودع ، على سبيل المثال ، بسبب تلف البضائع أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

يرجى ملاحظة أنه يمكن تقسيم الإدخالات إلى مجلدات .

يعد " نظام المحاسبة العالمي " ملائمًا للغاية ، لذلك يتم عرض جميع أنواع حركة البضائع في مكان واحد. ما عليك سوى الانتباه إلى حقلين: "من المخزون" و "الى المستودع" .

• إذا تم ملء حقل واحد فقط " إلى المستودع " ، كما في المثال الوارد في السطر الأول ، فهذا يعني استلام البضائع.

• إذا تم ملء حقلين: " من المخزون " و " إلى المخزون " ، كما في السطر الثاني في الصورة أعلاه ، فهذه حركة للسلع. تم أخذ البضائع من قسم ونقلها إلى قسم آخر - وهذا يعني أنهم نقلوها. في أغلب الأحيان ، تصل البضائع إلى المستودع المركزي ، ثم يتم توزيعها على الوحدات الطبية.

• وإذا تم ملء الحقل " من المستودع " فقط ، كما في المثال الموجود في السطر الثالث ، فهذا يعد شطبًا للبضائع.

اضافة فاتورة

إذا كنت ترغب في إضافة فاتورة جديدة ، فانقر بزر الماوس الأيمن أعلى النافذة وحدد الأمر "يضيف" . يسمى " الفاتورة " حقيقة حركة البضائع. يمكن أيضًا أن تكون الفاتورة واردة ولحركة البضائع.

ستظهر عدة حقول لملءها.

• أشار أولا "تاريخ الفاتورة" .

• الحقول معروفة لنا بالفعل "من المخزون" و "الى المستودع" تحديد اتجاه حركة البضائع. يمكن ملء أحد هذين الحقلين أو كلا الحقلين.

• في الميدان "شركة" يمكنك اختيار إحدى شركاتنا التي سيتم إصدار الاستلام الحالي للبضائع لها. ولكن يمكنك تسجيل كيان قانوني واحد فقط ، فلن تحتاج بعد ذلك إلى اختيار أي شيء.

• إذا كان استلام البضائع هو الذي تتم معالجته في الوقت الحالي ، فإننا نشير من خلاله "المورد" . تم اختيار المورد من "قائمة المنظمات" .

• لا يهم إذا كان المورد محليًا أو أجنبيًا ، يمكنك التعامل مع الفواتير بأي عملة . عند تسجيل فاتورة جديدة ، يتم استبدال العملة الوطنية تلقائيًا.

• يشار إلى ملاحظات مختلفة في هذا المجال "ملحوظة" .

أرصدة أولية للبضائع

عندما تبدأ العمل مع برنامجنا لأول مرة ، قد يكون لديك بالفعل بعض السلع في المخزون. يمكن إدخال كميتها كأرصدة أولية عن طريق إضافة فاتورة واردة جديدة بمثل هذه الملاحظة.

في هذه الحالة بالذات ، لا نختار موردًا ، حيث يمكن أن تكون البضائع من موردين مختلفين.

الأرصدة الأولية ، إذا رغبت في ذلك ، يمكن أن تكون استيراد من ملف Excel. إذا كان هيكل ملفك يختلف عن هيكل قاعدة البيانات ، فستحتاج إلى مساعدة المتخصصين الفنيين لدينا.

تكوين الفاتورة

تعرف الآن على كيفية سرد العنصر المضمن في الفاتورة المحددة.

الدفع لموردي البضائع

وهنا يتم كتابة كيفية تحديد الدفع للمورد مقابل البضائع.

عمل المورد في البرنامج

اكتشف كيف يعمل المورد في البرنامج .

انظر أدناه للحصول على مواضيع مفيدة أخرى:

• المحاسبة للسلع الطبية
• البضائع المدرجة في الفاتورة
• المحاسبة عن الدفع لموردي البضائع
• برنامج التوريد
• إلى البداية

• قم بتنزيل البرنامج بالتدريب التفاعلي