USU  ››  برامج لأتمتة الأعمال  ››  برنامج لمتجر الزهور  ››  تعليمات لبرنامج محل بيع الزهور  ›› 

المدفوعات للموردين

كيفية تحديد الدفع للمورد؟

انتبه عندما نعمل مع وارد "تكاليف غير مباشرة" ، نشتري البضائع من بعض الموردين. لذلك المجال "المورد" في الجزء العلوي من النافذة فقط للفواتير الواردة.

في الميدان "للدفع" يعرض المبلغ الإجمالي للبضائع المشتراة من المورد ، المدرجة أدناه في علامة التبويب "تعبير" .

ويتم تنفيذ جميع التسويات مع الموردين لكل فاتورة في علامة التبويب "المدفوعات للموردين" .

عند إجراء الدفع ، أشر إلى: "تاريخ" و "طريقة الدفع او السداد" و "مجموع" .

يمكنك العمل في برنامج " USU " بأي عملة . بحيث "فاتورة العملة" ، نفس الشيء يشير إلى الدفع للمورد.

الديون للمورد

نظرًا لأن برنامج " USU " هو نظام محاسبة احترافي ، يمكن عرض الكثير وتحليله على الفور دون إدخال تقارير خاصة.

على سبيل المثال ، في الوحدة النمطية "المنتوج" لعرضها بسرعة "واجب" أمام مورد معين ، هذا يكفي ضع مرشح في الميدان "المورد" .

ديون العميل

وهنا يمكنك معرفة كيفية عرض ديون العملاء .

كيف تنفق المصاريف الأخرى؟

يرجى الاطلاع على كيفية إنفاق المصاريف الأخرى .

التدويرات العامة وأرصدة الموارد المالية

إذا كانت هناك حركة أموال في البرنامج ، فيمكنك بالفعل رؤية إجمالي حجم الأعمال وأرصدة الموارد المالية .

انظر أدناه للحصول على مواضيع مفيدة أخرى:

• استلام وحركة وشطب البضائع
• العملات
• نقود
• التدويرات العامة وأرصدة الموارد المالية
• ديون العميل
• إلى البداية

• قم بتنزيل البرنامج بالتدريب التفاعلي