USU
››
برامج لأتمتة الأعمال
››
برنامج لمتجر الزهور
››
تعليمات لبرنامج محل بيع الزهور
››
عندما تكون في وحدة نمطية "مبيعات" أدناه قائمة "البضاعة المباعة" ، يظهر في أعلى عملية البيع نفسها "مجموع" التي يجب على العميل دفعها. لكن "الحالة" المدرجة على أنها " ديون ".
بعد ذلك ، يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب "المدفوعات" . هناك فرصة "يضيف" الدفع من العميل.
"تاريخ الدفع" يتم استبداله تلقائيًا اليوم. قد لا يتزامن تاريخ الدفع مع تاريخ البيع إذا دفع العميل في تاريخ مختلف.
"طريقة الدفع او السداد" تم تحديده من القائمة. هذا هو المكان الذي ستذهب الأموال إليه. يتم تكوين قيم القائمة مسبقًا في دليل خاص.
يمكن تعيين طريقة الدفع الرئيسية للموظف الحالي في دليل الموظف . بالنسبة للإدارات والبائعين المختلفين الذين يعملون هناك ، يمكنك إنشاء مكاتب نقدية منفصلة. ولكن عند الدفع بالبطاقة ، سيتم استخدام الحساب المصرفي ، بالطبع ، الحساب العام.
يمكنك أيضًا الدفع بالمكافآت .
في أغلب الأحيان ، ما عليك سوى الدخول "مقدار" التي دفعها العميل.
في نهاية الإضافة ، انقر فوق الزر "يحفظ" .
إذا كان مبلغ السداد مساويًا لمبلغ البضائع المدرجة في البيع ، فإن الحالة قد تغيرت إلى " لا يوجد دين ". وإذا كان العميل قد سدد دفعة مقدمة فقط ، فسيتذكر البرنامج بدقة جميع الديون.
وهنا يمكنك معرفة كيفية عرض ديون جميع العملاء .
العميل لديه الفرصة للدفع مقابل عملية بيع واحدة بطرق مختلفة. على سبيل المثال ، سيدفع جزءًا من المبلغ نقدًا ، ويدفع للجزء الآخر مكافآت.
اكتشف كيف يتم تجميع المكافآت وشطبها .
إذا كانت هناك حركة أموال في البرنامج ، فيمكنك بالفعل رؤية إجمالي حجم الأعمال وأرصدة الموارد المالية .
انظر أدناه للحصول على مواضيع مفيدة أخرى:
نظام محاسبة عالمي
2010 - 2024
قم بتنزيل البرنامج بالتدريب التفاعلي