向货物供应商付款的会计处理

如何标记对供应商的付款？

当我们处理传入时要注意 "高架"，我们从一些供应商那里购买商品。因此场 "供应商"窗口上部仅针对传入发票填写。

在现场 "支付"显示从供应商处购买的商品总额，在下面的选项卡中列出 "发票组成".

并且每张发票与供应商的所有结算都在选项卡中进行 "货款支付".

付款时请注明： "日期" , "付款方式"和 "和".

您可以使用任何货币在“ USU ”计划中工作。其中 "货币发票" ，同样表示向供应商付款。

由于“ USU ”程序是一个专业的会计系统，因此无需输入特殊报告即可立即查看和分析很多内容。

例如，在模块中 "产品"快速查看 "责任"在某个供应商面前，就够了在字段上放置一个过滤器 "供应商". 该程序保留向商品供应商付款的记录。

并且在这里您可以学习如何查看客户债务。

请查看其他费用如何支出。

如果程序中有资金的流动，那么你已经可以看到总的营业额和财务资源的余额。

请参阅下面的其他有用主题：

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