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这些功能必须单独订购。
对于“通用会计系统”程序，您可以订购电子文档管理模块。电子文档管理使您可以加快和简化组织中的文档工作。经理和负责人将立即看到任何文件上的所有必要信息。
我们为工作流程提供两种配置。首先是文书工作。它可以同时跟踪许多不同的选项。例如，人员参考资料和交易对手合同的相关性。
还有一个供应账户。它用于购买商品，可让您加快所有采购请求的审批流程。
在这两种情况下，文件都必须经过组织的不同员工。订单和员工自己填写在一个特殊目录“流程”中。
让我们打开这份指南。在顶部模块中，您可以看到业务流程的名称，下面是该业务流程必须经历的阶段。
在这个例子中，我们看到'采购申请'将由员工签署，然后由经理和主管签署。在我们的例子中，这是同一个人。之后，供应商将订购必要的资源并将信息传输给会计以进行付款。
对于电子文档管理，这是主要模块。转到“模块”-“组织”-“文档”。
在顶部模块中，我们可以看到所有可用的文档。如果需要搜索特定记录，可以使用过滤器。
这些列包含很多有用的信息。例如，文件的可用性、相关性、文件类型、日期和编号、签发该文件的交易对手，以及该文件的有效日期。您还可以使用“列可见性”按钮添加其他字段。
让我们创建一个新文档。为此，请右键单击模块中的任意位置并选择“添加”。
将出现“添加新文档”窗口。
假设我们需要向员工申请休假。单击带有三个点的按钮选择“文档视图”。这会将我们带到另一个模块，我们可以在其中选择所需的文档类型。选择后，按位于列表底部的特殊按钮“选择”。您也可以简单地双击所需的行。
选择后，程序会自动将我们返回到上一个窗口。现在填写其余字段 - 文件编号和所需的交易对手。如有必要，您还可以填写“时间控制”块。
之后，按“保存”按钮：
模块中有一个新条目——我们的新文档。
现在让我们往下看，我们会看到子模块窗口。
让我们更详细地了解每个子模块。
'移动'允许您指定文档的移动 - 它到达了哪个部门和单元格。为此，您需要通过上下文菜单添加一个条目。
今天的日期将自动填写。在' Counterparty ' 项中，指示谁交付或提取文件。您还可以指定数量，例如，如果您一次租用多份副本。 “发布/移动”和“接收/移动”块负责向部门发布和接收文档。表格中的相应项目还指示文档在哪个部门中被接受以及它被放置在哪个单元格中。让我们指出我们的文档已到达单元格“ #001 ”中的“主要部门”，然后按“保存”按钮。
紧接着，我们将看到我们文档的状态发生了变化。文档进入单元格，现在可以使用了。此外，如果您将文档的电子副本上传到程序，状态将会改变，但稍后会详细介绍。
现在让我们看一下第二个子模块 - ' Location '：
这将显示文档的物理副本所在的位置。在这种情况下，我们有一份已接受的副本，它位于主隔间的 #001 单元格中。如果我们向交易对手发出文件，则位置状态将发生变化并指向它。您无法手动将数据输入此表，它们会自动出现在此处。
让我们转到下一个选项卡“电子版本和文件”：
您可以在该表中添加有关电子版文档的条目。这是使用已知的上下文菜单和“添加”按钮完成的。
在出现的表格中填写信息。例如，在“文档类型”中，这可以是 Excel 附件、jpg 或 pdf 格式。文件本身在下面使用下载按钮指示。您还可以指定指向其在计算机或本地网络上的位置的链接。
让我们转到“参数”选项卡。
在“参数”中有一个您要输入程序的短语列表，然后这些短语将自动放置在模板中正确的位置。操作本身由位于顶部的“填充”按钮执行。
“自动完成”选项卡显示最后使用上述操作输入的短语。
“文档上的工作”选项卡显示所选文档的计划和已完成工作的列表。您可以使用上下文菜单添加新作业或编辑现有作业。
假设您的员工已向供应商索取某些物品，但这些物品缺货。在这种情况下，员工创建了购买必要物品的请求。
让我们转到“应用程序”模块。
首先，您需要创建一个新条目。为此，我们将使用“创建请求”操作。
此外，有关申请人和当前日期的数据将自动替换到其中。
选择出现的条目并转到底部的子模块“ Order Contents ”。
一个项目已经添加到列表中，该项目在仓库中的数量小于指定的最小值。如有必要，您可以按项目的数量和名称更改此列表。要更改，请通过右键单击项目并选择“编辑”来使用上下文菜单。
要添加新条目，请选择“添加”。
添加所需的所有内容后，选择“按要求工作”选项卡。
该文件的所有计划和完成的工作都将在此处介绍。现在它是空的，因为工作还没有进行。通过单击“操作”按钮并选择“签署票证”来签署票证。
第一个条目已出现，其状态为“进行中”。
我们还可以看到待完成工作的描述、截止日期、承包商和其他有用信息。如果双击该条目，将打开编辑窗口。
在这个窗口中，您可以更改以上项目，也可以标记任务的完成，同时记下结果，或者标记其紧急程度。如果有任何错误，您可以退回其中一名员工的申请工作，例如，为了让供应商更改商品清单或寻找更低的价格，这可以在原因中说明。
例如，让我们通过选中“完成”复选框并输入“结果”，然后单击“保存”按钮来完成这项工作。
现在我们可以看到这项工作的状态为“已完成”。
下面是第二个条目，它有一个不同的“表演者”——导演。让我们打开它。
让我们将这项工作“返回给员工- 供应商”。例如，在“退货原因”中，我们会写明该文件的付款帐户不正确。
让我们再次保存记录。
现在我们可以看到文件已返回给采购员，主管的工作状态为“已退回”，采购的工作状态为“进行中”。现在，为了使文件返回给主管，供应商需要更正所有错误。文档完成所有步骤后，将如下所示：
现在您可以为供应商生成发票。这是使用“供应商发票”操作完成的。
然后订单状态将更改为“等待交货”。
收到订购的商品后，可以将它们转移给客户。为此，请使用操作“ Issue goods ”。
工单的状态将再次更改，这次变为“已完成”。
如有必要，可以使用报告按钮打印应用程序本身。
打印的应用程序如下所示：
请参阅下面的其他有用主题：
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