USU
››
Програми для автоматизації бізнесу
››
Програма для магазину
››
Інструкція до програми для магазину
››
Коли у нас вже є список з назвами товарів , можна розпочинати роботу з товаром. Для цього в меню користувача заходимо в модуль "Товар" .
У верхній частині вікна відобразиться "перелік накладних". Накладна – це факт руху товару. У цьому списку можуть бути накладні як на надходження товару, так і на переміщення товару між складами та магазинами. А також можуть бути накладні на списання зі складу, наприклад, через псування товару.
Універсальна Система обліку максимально зручна, тому всі види руху товару відображаються в одному місці. Потрібно лише звертати увагу на два поля: "З складу" і "На склад" .
Якщо заповнене тільки поле ' На склад ', як на прикладі у першому рядку, то це надходження товару.
Якщо заповнені обидва поля ' Зі складу ' і ' На склад ', як у малюнку вище у другому рядку, це переміщення товару. З одного складу товар взяли, а до іншого підрозділу він надійшов - значить його перемістили. Найчастіше товар приходить на головний склад, а потім його розподіляють по магазинах. Саме такий розподіл і робиться.
І, нарешті, якщо заповнене тільки поле ' Со складу ', як на прикладі в третьому рядку, то це списання товару.
Якщо ви бажаєте додати нову накладну, натисніть правою кнопкою мишки у верхній частині вікна та виберіть команду "Додати" .
З'явиться кілька полів для заповнення.
У полі "Юр. особа" можна вибрати одну зі своїх фірм , на яку ви оформлятимете нинішнє надходження товару. Якщо у вас тільки одна юридична особа, яка відзначена галочкою "Основне" , то воно підставиться автоматично і нічого міняти не потрібно.
Вказується "Дата" накладний.
Вже відомі нам поля "З складу" і "На склад" визначають напрямок руху товару. Може бути заповнене як одне з цих полів, так і одразу обидва поля.
Якщо саме у нас надходить товар, тоді вказуємо, від якого саме "Постачальника" . Постачальник вибирається з "бази клієнтів" . Там є весь перелік ваших контрагентів. Це слово означає всіх, з ким ви взаємодієте. Ви можете легко ділити своїх контрагентів на категорії, щоб надалі за допомогою 
фільтрації легко відображати лише потрібну групу організацій.
Не важливо, чи місцевий постачальник або іноземний, ви можете працювати з накладними у будь-який валюті .
Різні нотатки вказуються у полі "Примітка" .
Коли ви тільки починаєте роботу з нашою програмою, у вас вже може бути якийсь товар. Його кількість можна внести як початкові залишки, додавши нову прибуткову накладну ось з такою приміткою.
У цьому випадку постачальника не вибираємо, оскільки товар можливо від різних постачальників.
Початкові залишки можна легко імпортувати із файлу у форматі Excel.
Тепер подивіться, як перерахувати товар , який входить до обраної накладної.
А тут написано, як відзначити оплату постачальнику за товар.
Є ще спосіб швидко оприбуткувати товар .
Дізнайтесь, як складати список на закупівлю товару для постачальника .
Далі подивіться, будь ласка, інші корисні теми:
Імпорт даних у програму
Універсальна система обліку
2010 - 2024
Завантажити програму з інтерактивним навчанням