USU  ››  โปรแกรมสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ  ››  โปรแกรมสำหรับร้าน  ››  คำแนะนำโปรแกรมสำหรับร้านค้า  ›› 

การรับ การเคลื่อนย้าย และการตัดจำหน่ายสินค้า

ประเภทของการเคลื่อนย้ายสินค้า

เมื่อเรามีรายการกับ .แล้ว ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเริ่มทำงานกับผลิตภัณฑ์ได้ ในการดำเนินการนี้ ในเมนูผู้ใช้ ให้ไปที่โมดูล "ผลิตภัณฑ์" .

ด้านบนของหน้าต่างจะแสดง "รายการใบแจ้งหนี้". ใบตราส่งสินค้าคือความเป็นจริงของการเคลื่อนย้ายสินค้า รายการนี้อาจมีใบแจ้งหนี้ทั้งสำหรับการรับสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าและร้านค้า และอาจมีใบแจ้งหนี้การตัดจำหน่ายจากคลังสินค้าด้วย เช่น เนื่องจากสินค้าเสียหาย

' ระบบบัญชีสากล ' สะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกประเภทจึงแสดงอยู่ในที่เดียว คุณเพียงแค่ต้องใส่ใจกับสองฟิลด์: "จากสต็อก" และ "ไปที่โกดัง" .

• หากกรอกเฉพาะฟิลด์ ' ถึงคลังสินค้า ' ตามตัวอย่างในบรรทัดแรก นี่คือการรับสินค้า

• ถ้าทั้งสองฟิลด์ ' จากคลังสินค้า ' และ ' ถึง คลังสินค้า ' ถูกเติม ตามภาพด้านบนในบรรทัดที่สอง นี่คือการเคลื่อนไหวของสินค้า สินค้าถูกนำมาจากโกดังแห่งหนึ่ง และมาถึงอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้ย้ายของเหล่านั้น ส่วนใหญ่สินค้าจะมาถึงโกดังหลักแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับร้านค้า นี่คือวิธีการแจกจ่าย

• และสุดท้าย หากเติมเฉพาะฟิลด์ ' จากคลังสินค้า ' เท่านั้น ดังในตัวอย่างในบรรทัดที่สาม นี่คือการตัดจำหน่ายสินค้า

การเพิ่มใบแจ้งหนี้

หากคุณต้องการเพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้คลิกขวาที่ด้านบนสุดของหน้าต่างและเลือกคำสั่ง "เพิ่ม" .

จะปรากฎหลายช่องให้กรอก

• ในสนาม "จูเนียร์ ใบหน้า" คุณสามารถเลือกหนึ่งใน บริษัท ของคุณ ซึ่งคุณจะร่างการรับสินค้าในปัจจุบัน หากคุณมีนิติบุคคลเพียงแห่งเดียวที่ถูกทำเครื่องหมาย "หลัก" จากนั้นจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติและไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลง

• ที่ระบุ "วันที่ของ" ค่าใช้จ่าย

• ฟิลด์ที่เรารู้จักอยู่แล้ว "จากสต็อก" และ "ไปที่โกดัง" กำหนดทิศทางการเคลื่อนย้ายสินค้า ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเหล่านี้หรือทั้งสองฟิลด์สามารถกรอกข้อมูลได้

• หากเราได้รับสินค้าอย่างแน่นอนเราจะระบุจากที่ "ผู้ผลิต" . ซัพพลายเออร์ถูกเลือกจาก "ฐานลูกค้า" . มีรายชื่อคู่สัญญาของคุณ คำนี้หมายถึงทุกคนที่คุณโต้ตอบด้วย คุณสามารถแบ่งคู่ของคุณออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อที่ภายหลังด้วยความช่วยเหลือของ การ กรอง นั้นง่ายต่อการแสดงเฉพาะกลุ่มองค์กรที่ต้องการ

• ไม่ว่าซัพพลายเออร์จะอยู่ในหรือต่างประเทศ คุณสามารถทำงานกับใบแจ้งหนี้ได้ทุกที่ สกุลเงิน

• หมายเหตุต่าง ๆ ระบุไว้ในช่อง "บันทึก" .

ยอดคงเหลือเริ่มต้นของสินค้า

เมื่อคุณเริ่มทำงานกับโปรแกรมของเราในครั้งแรก คุณอาจมีสินค้าในสต็อกอยู่แล้ว ปริมาณของมันสามารถป้อนเป็นยอดดุลเริ่มต้นโดยการเพิ่มใบแจ้งหนี้ขาเข้าใหม่พร้อมกับบันทึกย่อนี้

ในกรณีนี้ เราไม่ได้เลือกซัพพลายเออร์ เนื่องจากสินค้าอาจมาจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน

ยอดคงเหลือเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย นำเข้า จากไฟล์ Excel

องค์ประกอบใบแจ้งหนี้

ตอนนี้ ดูวิธี การแสดงรายการ ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ที่เลือก

การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

และนี่คือวิธี การทำเครื่องหมายการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ สำหรับสินค้า

ลงสินค้าด่วน

มีอีกวิธีหนึ่งในการ โพสต์สินค้าอย่างรวดเร็ว

งานจัดซื้อ

เรียนรู้วิธีสร้าง รายการจัดซื้อสำหรับผู้ขาย

ดูหัวข้อที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ด้านล่าง:

• องค์ประกอบใบแจ้งหนี้
• การนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
• การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
• ภาพสินค้า
• กลุ่มผลิตภัณฑ์
• ลงสินค้าด่วน
• จัดหา
• สู่จุดเริ่มต้น

• ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมการฝึกแบบโต้ตอบ