USU
››
Programe për automatizimin e biznesit
››
Program për klinikë
››
Udhëzime për programin mjekësor
››
Kur tashmë kemi një listë me emrat e produkteve , mund të filloni të punoni me produktin. Për këtë qëllim, përdoret kontabiliteti për marrjen dhe lëvizjen e mallrave. Në menunë e përdoruesit, shkoni te moduli "Produkt" .
Pjesa e sipërme e dritares do të shfaqet "listën e lëvizjeve të mallrave" . Një lëvizje mallrash mund të jetë një faturë mallrash ose një lëvizje ndërmjet departamenteve . Dhe gjithashtu mund të ketë fshirje nga magazina , për shembull, për shkak të dëmtimit të mallrave ose datës së skadencës.
Ju lutemi vini re se hyrjet mund të ndahen në dosje .
" Sistemi Universal i Kontabilitetit " është shumë i përshtatshëm, kështu që të gjitha llojet e lëvizjes së mallrave shfaqen në një vend. Thjesht duhet t'i kushtoni vëmendje dy fushave: "Nga stok" Dhe "Tek magazina" .
Nëse plotësohet vetëm një fushë ' Në magazinë ', si në shembullin në rreshtin e parë, atëherë kjo është një faturë mallrash.
Nëse plotësohen dy fusha: ' Nga stok ' dhe ' Në stok ', si në rreshtin e dytë në figurën e mësipërme, atëherë kjo është një lëvizje mallrash. Mallrat u morën nga një divizion dhe u transferuan në një divizion tjetër - kjo do të thotë se ata e zhvendosën atë. Më shpesh, malli arrin në depon qendrore dhe më pas shpërndahet në njësitë mjekësore.
Dhe nëse plotësohet vetëm fusha ' Nga magazina ', si në shembullin në rreshtin e tretë, atëherë kjo është një fshirje e mallrave.
Nëse dëshironi të shtoni një faturë të re, klikoni me të djathtën në krye të dritares dhe zgjidhni komandën "Shtoni" . “ Faturë ” quhet fakti i lëvizjes së mallrave. Fatura mund të jetë edhe hyrëse dhe për lëvizjen e mallrave.
Do të shfaqen disa fusha për t'u plotësuar.
Tregohet së pari "Data e faturës" .
Fushat tashmë të njohura për ne "Nga stok" Dhe "Tek magazina" përcaktoni drejtimin e lëvizjes së mallrave. Mund të plotësohet njëra nga këto fusha ose të dyja.
Në fushë "Kompania" ju mund të zgjidhni një nga kompanitë tona të cilës do t'i lëshohet fatura aktuale e mallrave. Por ju mund të keni vetëm një person juridik të regjistruar, atëherë nuk keni nevojë të zgjidhni asgjë.
Nëse është marrja e mallrave që po përpunohet në kohën e tanishme, atëherë ne tregojmë se nga cila "Furnizuesi" . Furnizuesi zgjidhet nga "lista e organizatave" .
Nuk ka rëndësi nëse furnizuesi është vendas apo i huaj, ju mund të punoni me fatura në çdo monedhë . Kur regjistroni një faturë të re, monedha kombëtare zëvendësohet automatikisht.
Shënime të ndryshme tregohen në fushë "shënim" .
Kur filloni të punoni për herë të parë me programin tonë, mund të keni tashmë disa mallra në magazinë. Sasia e saj mund të futet si bilanc fillestare duke shtuar një faturë të re hyrëse me një shënim të tillë.
Në këtë rast të veçantë, ne nuk zgjedhim një furnizues, pasi mallrat mund të jenë nga furnitorë të ndryshëm.
Bilancet fillestare, nëse dëshironi, mund të jenë 
importoni nga një skedar Excel. Nëse struktura e skedarit tuaj ndryshon nga struktura e bazës së të dhënave, atëherë do t'ju duhet ndihma e specialistëve tanë teknikë.
Tani shikoni se si të listoni artikullin që përfshihet në faturën e zgjedhur.
Dhe këtu shkruhet se si të shënoni pagesën tek furnizuesi për mallrat.
Zbuloni se si funksionon furnizuesi në program .
Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:
Sistemi Universal i Kontabilitetit
2010 - 2024
Shkarkoni programin me trajnime interaktive