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Quando em um módulo "vendas" abaixo está uma lista "bens vendidos" , aparece no topo da própria venda "soma" que o cliente deve pagar. A "status" exibido como ' Dívida '.
Depois disso, você pode pagar pela venda. Para fazer isso, vá para a guia "Pagar por compra" . Existe uma oportunidade "conduta" pagamento pela venda do cliente.
"dia do pagamento" é substituído automaticamente hoje. A data de pagamento pode não coincidir com a data de venda se o cliente pagar em data diferente.
"Forma de pagamento" é selecionado na lista. É para lá que os fundos irão. Os valores da lista são configurados previamente em um diretório especial.
Qual método de pagamento é o principal para o funcionário atual pode ser definido no diretório do funcionário . Para diferentes departamentos e farmacêuticos que trabalham lá, você pode configurar balcões de caixa separados. Mas ao pagar com cartão, a conta bancária será utilizada, claro, a geral.
Você também pode pagar com bônus .
Na maioria das vezes, você só precisa inserir "quantia" que o cliente pagou.
Ao final da adição, clique no botão "Salvar" .
Se o valor do pagamento for igual ao valor dos itens da venda, o status mudará para ' Pago '. E se o cliente tiver feito apenas um adiantamento, o programa se lembrará escrupulosamente de todas as dívidas.
E aqui você pode aprender a visualizar as dívidas de todos os clientes .
O cliente tem a oportunidade de pagar por uma venda de maneiras diferentes. Por exemplo, ele pagará parte do valor em dinheiro e pagará a outra parte com bônus.
Aprenda pelo exemplo como os bônus são acumulados e gastos.
Se houver movimento de dinheiro no programa, você já poderá ver o faturamento total e os saldos dos recursos financeiros .
Veja abaixo outros tópicos úteis:
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