USU
››
Program untuk otomatisasi bisnis
››
Program untuk klinik
››
Instruksi untuk program medis
››
Ketika dalam modul "penjualan" di bawah ini adalah daftar "barang terjual" , muncul di atas dalam obral itu sendiri "jumlah" yang harus dibayar pelanggan. A "status" ditampilkan sebagai ' Hutang '.
Setelah itu, Anda dapat membayar penjualan. Untuk melakukan ini, buka tab "Bayar per pembelian" . Ada peluang "mengadakan" pembayaran untuk penjualan dari klien.
"tanggal pembayaran" diganti secara otomatis hari ini. Tanggal pembayaran mungkin tidak bertepatan dengan tanggal penjualan jika pelanggan membayar pada tanggal yang berbeda.
"Cara Pembayaran" dipilih dari daftar. Ke sinilah dana akan mengalir. Nilai untuk daftar dikonfigurasi terlebih dahulu di direktori khusus .
Metode pembayaran mana yang utama untuk karyawan saat ini dapat diatur di direktori karyawan . Untuk berbagai departemen dan apoteker yang bekerja di sana, Anda dapat menyiapkan meja kas terpisah. Namun saat membayar dengan kartu, rekening bank yang akan digunakan tentunya yang umum.
Anda juga dapat membayar dengan bonus .
Paling sering, Anda hanya perlu masuk "jumlah" yang dibayar klien.
Di akhir penambahan, klik tombol "Menyimpan" .
Jika jumlah pembayaran sama dengan jumlah barang yang di jual, maka status akan berubah menjadi ' Paid '. Dan jika klien hanya melakukan pembayaran di muka, maka program akan mengingat semua hutang dengan cermat.
Dan di sini Anda dapat mempelajari cara melihat hutang semua pelanggan .
Klien memiliki kesempatan untuk membayar satu penjualan dengan cara yang berbeda. Misalnya, dia akan membayar sebagian dari jumlah tersebut secara tunai, dan membayar sebagian lainnya dengan bonus.
Pelajari dengan contoh bagaimana bonus diperoleh dan dibelanjakan.
Jika ada pergerakan uang dalam program, maka Anda sudah dapat melihat total omset dan saldo sumber daya keuangan .
Lihat di bawah untuk topik bermanfaat lainnya:
Sistem Akuntansi Universal
2010 - 2024
Unduh program dengan pelatihan interaktif