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जब एक मॉड्यूल में "बिक्री" नीचे एक सूची है "माल बेचा" , बिक्री में ही शीर्ष पर दिखाई देता है "योग" जिसका भुगतान ग्राहक को करना होगा। लेकिन "स्थिति" ' ऋण ' के रूप में सूचीबद्ध है।
उसके बाद, आप टैब पर जा सकते हैं "भुगतान" . एक अवसर है "जोड़ें" ग्राहक से भुगतान।
"भुगतान तिथि" आज स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यदि ग्राहक किसी भिन्न तिथि को भुगतान करता है तो भुगतान की तिथि बिक्री की तिथि से मेल नहीं खा सकती है।
"भुगतान विधि" सूची से चुना गया है। यहीं से फंड जाएगा। सूची के लिए मान एक विशेष निर्देशिका में अग्रिम रूप से कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
वर्तमान कर्मचारी के लिए कौन सी भुगतान विधि मुख्य है, इसे कर्मचारी निर्देशिका में सेट किया जा सकता है। विभिन्न विभागों और वहां काम करने वाले विक्रेताओं के लिए, आप अलग कैश डेस्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कार्ड से भुगतान करते समय, बैंक खाते का उपयोग किया जाएगा, निश्चित रूप से, सामान्य।
आप बोनस के साथ भी भुगतान कर सकते हैं।
अक्सर, आपको केवल दर्ज करने की आवश्यकता होती है "रकम" जिसके लिए ग्राहक ने भुगतान किया।
जोड़ने के अंत में, बटन पर क्लिक करें "सहेजें" .
यदि भुगतान राशि बिक्री में शामिल माल की राशि के बराबर है, तो स्थिति ' कोई ऋण नहीं ' में बदल गई है। और अगर ग्राहक ने केवल एक अग्रिम भुगतान किया है, तो कार्यक्रम सभी ऋणों को ईमानदारी से याद रखेगा।
और यहां आप सीख सकते हैं कि सभी ग्राहकों के ऋण कैसे देखें।
ग्राहक के पास एक बिक्री के लिए अलग-अलग तरीकों से भुगतान करने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए, वह राशि का एक हिस्सा नकद में भुगतान करेगा, और दूसरे हिस्से का भुगतान बोनस के साथ करेगा।
पता करें कि बोनस कैसे अर्जित और बट्टे खाते में डाला जाता है ।
यदि कार्यक्रम में धन की आवाजाही होती है, तो आप पहले से ही कुल कारोबार और वित्तीय संसाधनों की शेष राशि देख सकते हैं।
अन्य उपयोगी विषयों के लिए नीचे देखें:
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