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जब एक मॉड्यूल में "बिक्री" नीचे एक सूची है "माल बेचा" , बिक्री में ही शीर्ष पर दिखाई देता है "जोड़" जिसे ग्राहक को चुकाना होगा। ए "दर्जा" ' ऋण ' के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
उसके बाद, आप बिक्री के लिए भुगतान कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टैब पर जाएं "प्रति खरीद भुगतान करें" . एक अवसर है "आचरण" ग्राहक से बिक्री के लिए भुगतान।
"भुगतान की तिथि" आज स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यदि ग्राहक किसी भिन्न तिथि को भुगतान करता है, तो हो सकता है कि भुगतान की तिथि बिक्री की तिथि से मेल न खाए।
"भुगतान विधि" सूची से चुना गया है। यहीं से फंड जाएगा। सूची के मान एक विशेष निर्देशिका में अग्रिम रूप से कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
वर्तमान कर्मचारी के लिए कौन सी भुगतान विधि मुख्य है, इसे कर्मचारी निर्देशिका में सेट किया जा सकता है। विभिन्न विभागों और वहां काम करने वाले फार्मासिस्टों के लिए, आप अलग-अलग कैश डेस्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कार्ड द्वारा भुगतान करते समय, बैंक खाते का उपयोग किया जाएगा, ज़ाहिर है, सामान्य।
आप बोनस के साथ भी भुगतान कर सकते हैं।
सबसे अधिक बार, आपको केवल प्रवेश करने की आवश्यकता होती है "मात्रा" जिसका ग्राहक ने भुगतान किया।
जोड़ने के अंत में, बटन पर क्लिक करें "बचाना" .
यदि भुगतान राशि बिक्री में आइटम की राशि के बराबर है, तो स्थिति ' भुगतान ' में बदल जाएगी। और अगर ग्राहक ने केवल अग्रिम भुगतान किया है, तो कार्यक्रम सावधानीपूर्वक सभी ऋणों को याद रखेगा।
और यहां आप सीख सकते हैं कि सभी ग्राहकों के ऋण कैसे देखें।
ग्राहक के पास एक बिक्री के लिए अलग-अलग तरीकों से भुगतान करने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए, वह राशि का एक हिस्सा नकद में भुगतान करेगा, और दूसरे हिस्से का भुगतान बोनस के साथ करेगा।
उदाहरण से जानें कि बोनस कैसे अर्जित और खर्च किए जाते हैं।
यदि कार्यक्रम में धन की आवाजाही होती है, तो आप पहले से ही कुल कारोबार और वित्तीय संसाधनों की शेष राशि देख सकते हैं।
अन्य उपयोगी विषयों के लिए नीचे देखें:
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