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Pagos a proveedores

¿Cómo marcar el pago al proveedor?

Preste atención cuando trabajamos con entrantes "gastos generales" , compramos productos de algún proveedor. Por lo tanto el campo "El proveedor" en la parte superior de la ventana se llena solo para las facturas entrantes.

en campo "Pagar" muestra la cantidad total de los bienes comprados al proveedor, enumerados a continuación en la pestaña "Composición" .

Y todas las liquidaciones con proveedores de cada factura se realizan en la ficha "Pagos a proveedores" .

Al realizar un pago, indique: "fecha de" , "método de pago" Y "suma" .

Puede trabajar en el programa ' USU ' con cualquier moneda . En el cual "factura en moneda" , el mismo indica pago al proveedor.

deuda con el proveedor

Dado que el programa ' USU ' es un sistema de contabilidad profesional, se puede ver y analizar mucho al instante sin ingresar informes especiales.

Por ejemplo, en el módulo "Producto" para ver rápidamente "deber" frente a un determinado proveedor, es suficiente poner un filtro en el campo "El proveedor" .

deudas de clientes

Y aquí puedes aprender a ver las deudas de los clientes .

¿Cómo gastar otros gastos?

Por favor, vea cómo gastar otros gastos .

Rotaciones generales y saldos de recursos financieros

Si hay un movimiento de dinero en el programa, entonces ya puede ver la facturación total y los saldos de los recursos financieros .

Vea a continuación otros temas útiles:

• Recepción, movimiento y baja de mercancías
• Monedas
• Dinero
• Rotaciones generales y saldos de recursos financieros
• deudas de clientes
• al principio

• Descarga el programa con entrenamiento interactivo